Crear devolución sobre venta
Devolución sobre venta en CONTPAQi Comercial
¿Para qué sirve?
CONTPAQi Comercial permite realizar devoluciones sobre venta para devolver uno o varios productos cuando la factura tiene más partidas surtidas y
no es necesario cancelarla.
Se puede utilizar en estos casos:
- Se facturó producto de más.
- El cliente devuelve un producto.
- Se facturó un producto equivocado.
Nota: Una devolución sobre venta es un comprobante de Egreso, el cual acredita un saldo a favor al cliente.
Se captura de forma similar a una factura, pero en un concepto diferente.
1) Acceder al concepto de devolución
Ruta en el sistema:
MOVIMIENTOS → VENTAS → DEVOLUCIÓN SOBRE VENTA → Seleccionar la sucursal correcta
Imagen: Acceso a Devolución sobre venta
En la imagen anterior se muestra el acceso a devoluciones sobre venta; posteriormente podrás ver el concepto correspondiente a tu ciudad.
2) Identificar el concepto correspondiente
Imagen: Concepto de devolución por sucursal/ciudad
Dentro de “Devoluciones sobre venta”, ubica el concepto que corresponde a tu ciudad/sucursal.
3) Crear una nueva devolución
Imagen: Opción 1 para crear nueva devolución
En la pantalla de devoluciones sobre venta, selecciona Nueva (opción 1).
4) Capturar la devolución (similar a una factura)
La devolución se captura como una factura, con la diferencia de que en lugar de ser un cargo, genera un saldo a favor.
Asegúrate de relacionar la factura a la que corresponde la devolución:
Checklist de captura
- Cliente (opción 1).
- Productos (opción 2).
- Información adicional (opción 3) — debe coincidir con la factura original.
- Relacionar factura (opción 4).
- Timbrar (opción 5).
Imagen: Pantalla para relacionar CFDI en devolución
5) Relacionar el CFDI de la factura original
Para relacionar una factura en “Devolución sobre venta”:
- En el tipo de relación, elige 03: Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos.
- En el listado, localiza la factura correcta del cliente.
- Verifica que la fecha corresponda y selecciona la factura.
- Presiona Relacionar CFDIs para finalizar la relación.
- Finalmente, timbra la devolución.
Imagen: Listado de facturas (selección)
Tip: Antes de aceptar, verifica que la fecha y el folio correspondan a la factura correcta. Después de relacionar, solo queda timbrar.
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